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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Nro. de Timbrado
16529373
Monto de la Factura
₲ 159.555.736
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.478.963
IVA
Retención DNCP
₲ 580.203
Retención IVA
₲ 4.351.520
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
95/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236465
Monto Contrato
₲ 797.778.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.008.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.032.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua