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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Nro. de Timbrado
16791281
Monto de la Factura
₲ 55.099.368
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.346.207
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.361
Retención IVA
₲ 1.502.710
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
95/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236465
Monto Contrato
₲ 797.778.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.008.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.032.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua