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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Nro. de Timbrado
17239428
Monto de la Factura
₲ 76.455.600
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.022.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.020
Retención IVA
₲ 2.085.153
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
83/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236466
Monto Contrato
₲ 985.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.722.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.012.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua