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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011225
Monto de la Factura
₲ 2.052.436.000
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.931.435.568
IVA
₲ 186.585.090
Retención DNCP
₲ 7.239.502
Retención IVA
₲ 55.975.527
Retención Renta
₲ 55.975.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
108/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-209228
Monto Contrato
₲ 2.052.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.626.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.435.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394696
Nombre de la Licitación
LPN N° 4/21 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay