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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002786
Nro. de Timbrado
12991699
Monto de la Factura
₲ 770.484.960
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.346.118
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.989.482
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 23.114.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.034.811
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-171205
Monto Contrato
₲ 16.033.284.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.019.016.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.474.257.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358584
Nombre de la Licitación
Adquisición de fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc