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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0013254
Nro. de Timbrado
14869687
Monto de la Factura
₲ 25.875.000
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.998.355
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.395
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 776.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-177279
Monto Contrato
₲ 969.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.408.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362200
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para Hijos de Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc