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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0012280
Nro. de Timbrado
14419961
Monto de la Factura
₲ 14.490.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.999.079
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.221
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 434.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-177279
Monto Contrato
₲ 969.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.408.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362200
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para Hijos de Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc