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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 49.821.384
Nro. de Orden de Pago
12864
Fecha de Orden de Pago
09-02-2011
Fecha Emisión Cheque
09-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.821.384
IVA
Retención DNCP
₲ 189.286
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-8441
Monto Contrato
₲ 17.106.748.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.884.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.548.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187482
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑIA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco