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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Nro. de Timbrado
11811075
Monto de la Factura
₲ 157.400.000
Nro. de Orden de Pago
1177
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.836.468
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 584.922
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 2.984.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.912.496
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-140250
Monto Contrato
₲ 7.870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.866.632.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.615.406.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para el Secador de Puzolana
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc