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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002037
Nro. de Timbrado
12416154
Monto de la Factura
₲ 151.705.268
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.076.478
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 594.685
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.034.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-140250
Monto Contrato
₲ 7.870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.866.632.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.615.406.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para el Secador de Puzolana
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc