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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002366
Nro. de Timbrado
12416154
Monto de la Factura
₲ 148.733.556
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.694.463
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 577.086
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.462.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-140250
Monto Contrato
₲ 7.870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.866.632.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.615.406.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para el Secador de Puzolana
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc