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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Nro. de Timbrado
12138377
Monto de la Factura
₲ 197.240.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.571.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 702.892
Retención IVA
₲ 5.379.273
Retención Renta
₲ 3.586.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-145043
Monto Contrato
₲ 284.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.573.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329425
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc