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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000744
Nro. de Timbrado
14450864
Monto de la Factura
₲ 50.580.702
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.388.014
IVA
₲ 4.598.246
Retención DNCP
₲ 192.688
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-183393
Monto Contrato
₲ 523.724.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.724.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.811.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368657
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y SSHH en Instituciones Educativas - Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro