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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001362
Nro. de Timbrado
13522037
Monto de la Factura
₲ 97.012.200
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.659.428
IVA
₲ 8.819.291
Retención DNCP
₲ 352.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-180693
Monto Contrato
₲ 322.020.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.020.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.849.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368669
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en distritos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro