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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Nro. de Timbrado
13803723
Monto de la Factura
₲ 171.105.800
Nro. de Orden de Pago
1808
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.483.597
IVA
₲ 15.555.073
Retención DNCP
₲ 622.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-180418
Monto Contrato
₲ 426.016.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.016.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.467.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368669
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en distritos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro