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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021131
Monto de la Factura
₲ 63.700.000
Nro. de Orden de Pago
32216
Fecha de Orden de Pago
18-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.577.541
IVA
Retención DNCP
₲ 227.004
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2957
Monto Contrato
₲ 477.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.910.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.383.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139474
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap