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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 62.090.684
Nro. de Orden de Pago
20211850
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.662.605
IVA
₲ 5.644.608
Retención DNCP
₲ 219.011
Retención IVA
₲ 1.693.382
Retención Renta
₲ 1.693.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.822.304
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
8022
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192054
Monto Contrato
₲ 3.148.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.019.088.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.703.794.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande