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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 13.075.170
Nro. de Orden de Pago
20217256
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.721.532
IVA
₲ 1.188.652
Retención DNCP
₲ 46.120
Retención IVA
₲ 356.596
Retención Renta
₲ 356.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 594.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8066
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191945
Monto Contrato
₲ 802.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.020.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.980.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande