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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002225
Monto de la Factura
₲ 14.850.562
Nro. de Orden de Pago
20224672
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.124
IVA
₲ 1.350.051
Retención DNCP
₲ 52.382
Retención IVA
₲ 405.015
Retención Renta
₲ 405.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 675.026
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8066
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191945
Monto Contrato
₲ 802.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.020.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.980.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande