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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002476
Monto de la Factura
₲ 276.490.378
Nro. de Orden de Pago
20227484
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.866.083
IVA
₲ 25.135.489
Retención DNCP
₲ 975.257
Retención IVA
₲ 7.540.647
Retención Renta
₲ 7.540.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.567.744
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
7999
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191948
Monto Contrato
₲ 3.246.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.892.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.859.635.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande