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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Monto de la Factura
₲ 127.789.733
Nro. de Orden de Pago
202110867
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.560.011
IVA
₲ 11.617.248
Retención DNCP
₲ 450.749
Retención IVA
₲ 3.485.174
Retención Renta
₲ 3.485.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.808.624
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
7999
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191948
Monto Contrato
₲ 3.246.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.892.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.859.635.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande