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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003628
Nro. de Timbrado
13870721
Monto de la Factura
₲ 226.000.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
19-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.875.563
IVA
₲ 20.545.455
Retención DNCP
₲ 797.164
Retención IVA
₲ 6.163.637
Retención Renta
₲ 6.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-175799
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.912.395.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.748.794.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365277
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas