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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000581
Monto de la Factura
₲ 7.299.000
Nro. de Orden de Pago
2000015373
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.875.126
IVA
₲ 663.546
Retención DNCP
₲ 25.746
Retención IVA
₲ 199.064
Retención Renta
₲ 199.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80076955-4
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-202939
Monto Contrato
₲ 229.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.138.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips