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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000038
Nro. de Timbrado
16237948
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. de Orden de Pago
2000022852
Fecha de Orden de Pago
31-01-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.374
IVA
₲ 145.000
Retención DNCP
₲ 5.626
Retención IVA
₲ 43.500
Retención Renta
₲ 43.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198490
Monto Contrato
₲ 3.016.051.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.596.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.572.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips