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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005870
Monto de la Factura
₲ 313.759.680
Nro. de Orden de Pago
1500000622
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.262.122
IVA
₲ 28.523.607
Retención DNCP
₲ 1.106.716
Retención IVA
₲ 8.557.082
Retención Renta
₲ 8.557.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-206791
Monto Contrato
₲ 13.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.723.601.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.100.332.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-20 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EXTERIORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips