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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010222
Monto de la Factura
₲ 120.297.310
Nro. de Orden de Pago
2000015876
Fecha de Orden de Pago
13-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.311.317
IVA
₲ 10.936.119
Retención DNCP
₲ 424.321
Retención IVA
₲ 3.280.836
Retención Renta
₲ 3.280.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198457
Monto Contrato
₲ 3.625.413.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.071.830.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.890.867.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373752
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips