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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006041
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015283
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
126-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199474
Monto Contrato
₲ 38.475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.457.659.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.223.310.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390340
Nombre de la Licitación
LPN SBE 76-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips