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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006035
Monto de la Factura
₲ 2.627.831.298
Nro. de Orden de Pago
1500000618
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.474.067.333
IVA
₲ 238.893.754
Retención DNCP
₲ 9.269.078
Retención IVA
₲ 71.668.126
Retención Renta
₲ 71.668.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
126-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-199474
Monto Contrato
₲ 38.475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.457.659.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.223.310.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390340
Nombre de la Licitación
LPN SBE 76-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips