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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
11997384
Monto de la Factura
₲ 115.598.500
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.178.142
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420.358
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Construpar S.R.L.
RUC
80061065-2
Número de Contrato
64/16
Código de Contratación (CC)
LP-22007-16-133780
Monto Contrato
₲ 1.085.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.297.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.078.361.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317933
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua