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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15582
Nro. de Timbrado
12770231
Monto de la Factura
₲ 4.703.000.000
Nro. de Orden de Pago
4089
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.429.883.964
IVA
₲ 427.545.455
Retención DNCP
₲ 16.588.764
Retención IVA
₲ 128.263.636
Retención Renta
₲ 128.263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
1338-2018-0208
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-166579
Monto Contrato
₲ 4.703.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.703.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.429.883.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347371
Nombre de la Licitación
MAQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar