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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1401
Nro. de Timbrado
13332070
Monto de la Factura
₲ 794.064.000
Nro. de Orden de Pago
1500000501
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.274.698
IVA
₲ 72.187.636
Retención DNCP
₲ 2.800.880
Retención IVA
₲ 21.656.291
Retención Renta
₲ 21.656.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 444.675.840
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
1338-2018-0193
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-162004
Monto Contrato
₲ 794.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.274.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS DE TUBERIAS DE ACERO PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar