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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-4619
Nro. de Timbrado
12376621
Monto de la Factura
₲ 574.499.999
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.707.999
IVA
₲ 11.264.706
Retención DNCP
₲ 2.207.882
Retención IVA
₲ 3.379.412
Retención Renta
₲ 11.264.706
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 68.940.000
Datos del Contrato
Proveedor
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
1338-2018-0178
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155695
Monto Contrato
₲ 574.499.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.499.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.707.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar