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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2895/2913
Nro. de Timbrado
13517207
Monto de la Factura
₲ 951.197.421
Nro. de Orden de Pago
1500009298
Fecha de Orden de Pago
09-03-2020
Fecha Emisión Cheque
09-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 895.958.792
IVA
₲ 86.472.492
Retención DNCP
₲ 3.355.133
Retención IVA
₲ 25.941.748
Retención Renta
₲ 25.941.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
PR/PS N° 054/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167161
Monto Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.525.784.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.813.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar