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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000264
Nro. de Timbrado
13509278
Monto de la Factura
₲ 401.030.000
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.571.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.458.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22005-19-173179
Monto Contrato
₲ 2.887.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.817.416.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.170.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364521
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar, Bajo la modalidad de alimentos preparados en las escuelas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu