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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000379
Nro. de Timbrado
11624116
Monto de la Factura
₲ 131.289.384
Nro. de Orden de Pago
7530
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.247.499
IVA
₲ 11.295.227
Retención DNCP
₲ 477.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
RUC
1736766-2
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-131110
Monto Contrato
₲ 273.553.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.199.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.720.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316164
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDORES EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana