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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
11446933
Monto de la Factura
₲ 123.196.865
Nro. de Orden de Pago
5647
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.748.876
IVA
₲ 11.158.989
Retención DNCP
₲ 447.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DARIO BORDON BOTTINO
RUC
1559736-9
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-120083
Monto Contrato
₲ 558.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.872.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.294.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana