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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000103
Nro. de Timbrado
11477473
Monto de la Factura
₲ 1.746.393.000
Nro. de Orden de Pago
5888
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909.091
IVA
₲ 27.173.554
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-121297
Monto Contrato
₲ 5.133.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.638.142.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.913.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SOLIDOS (GALLETITAS DULCES, GALLETITAS CON CHIAS Y CHIPITAS) PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana