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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002846
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 14.940.800
Nro. de Orden de Pago
93215
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.208.428
IVA
₲ 1.358.255
Retención DNCP
₲ 53.244
Retención IVA
₲ 407.477
Retención Renta
₲ 271.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN N° 03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-140645
Monto Contrato
₲ 900.388.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.388.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.253.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Veterinarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal