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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020967
Nro. de Timbrado
17243907
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. de Orden de Pago
19119
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.181
IVA
₲ 96.364
Retención DNCP
₲ 3.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
096/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-240823
Monto Contrato
₲ 149.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.258.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.696.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf