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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0003975
Monto de la Factura
₲ 515.221.700
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.629.475
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 981.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO
RUC
80028238-8
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-119714
Monto Contrato
₲ 8.272.236.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.101.156.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.077.567.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297995
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes para alimentación escolar - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion