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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 396.358.294
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.916.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.441.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-119718
Monto Contrato
₲ 6.211.872.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.682.465.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.661.802.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297995
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes para alimentación escolar - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion