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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 15.106.528
Nro. de Orden de Pago
20197131
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.542.591
IVA
₲ 1.373.321
Retención DNCP
₲ 53.285
Retención IVA
₲ 411.996
Retención Renta
₲ 411.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 686.660
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7394
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169743
Monto Contrato
₲ 1.835.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.868.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.909.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande