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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011822
Monto de la Factura
₲ 84.229.000
Nro. de Orden de Pago
20202934
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.625.558
IVA
₲ 7.657.182
Retención DNCP
₲ 306.287
Retención IVA
₲ 2.297.155
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
7809
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182250
Monto Contrato
₲ 84.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.229.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.625.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356811
Nombre de la Licitación
Lp1499-19.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande