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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 67.850.900
Nro. de Orden de Pago
2020539
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.910.613
IVA
₲ 6.168.264
Retención DNCP
₲ 239.329
Retención IVA
₲ 1.850.479
Retención Renta
₲ 1.850.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
7800/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182818
Monto Contrato
₲ 832.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.340.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.410.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367644
Nombre de la Licitación
Lp1525-19.Servicio de Mantenimiento de la Franja de Servidumbre de Líneas de Distribución de hasta 23.000 Voltios para Corte de Ramas en la Ciudad de Asunción y el Dpto. Central, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande