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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 245.679.168
Nro. de Orden de Pago
20208815
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.411.909
IVA
₲ 22.334.470
Retención DNCP
₲ 866.577
Retención IVA
₲ 6.700.341
Retención Renta
₲ 6.700.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7666
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175704
Monto Contrato
₲ 2.867.090.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.428.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.690.494.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande