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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012646
Monto de la Factura
₲ 13.649.700
Nro. de Orden de Pago
201910401
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.857.024
IVA
₲ 1.240.882
Retención DNCP
₲ 48.146
Retención IVA
₲ 372.265
Retención Renta
₲ 372.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
7808
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182243
Monto Contrato
₲ 81.848.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.848.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.095.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356811
Nombre de la Licitación
Lp1499-19.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande