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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 61.169.130
Nro. de Orden de Pago
20197465
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.836.457
IVA
₲ 5.560.830
Retención DNCP
₲ 215.760
Retención IVA
₲ 1.668.249
Retención Renta
₲ 1.668.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.780.415
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
7414/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170426
Monto Contrato
₲ 4.013.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.009.110.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.594.058.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande