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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013515
Monto de la Factura
₲ 149.133.810
Nro. de Orden de Pago
20205817
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.473.202
IVA
₲ 13.557.619
Retención DNCP
₲ 526.036
Retención IVA
₲ 4.067.286
Retención Renta
₲ 4.067.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
7787
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184527
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.133.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.473.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande