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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
20202207
Fecha de Orden de Pago
07-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.750.160
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 900.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
7791/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182211
Monto Contrato
₲ 2.104.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.102.990.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.273.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande