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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 52.196.493
Nro. de Orden de Pago
20201939
Fecha de Orden de Pago
26-03-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.792.732
IVA
₲ 4.745.136
Retención DNCP
₲ 184.111
Retención IVA
₲ 1.423.541
Retención Renta
₲ 1.423.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.372.568
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
7791/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182211
Monto Contrato
₲ 2.104.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.102.990.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.273.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande